Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории листвянского муниципального образования за 2023 год

ОПУБЛИКОВАНО 06-08-2024

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Листвянского муниципального образования за 2023 год содержит:

а) результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2023 году на территории Листвянского муниципального образования реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Листвянского муниципального образования на 2020 - 2023 годы».

2. Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области на 2023-2028 годы»

3. Муниципальная программа ««Формирование комфортной городской среды на территории Листвянского муниципального образования на 2018-2024 годы».

4. Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Листвянского муниципального образования на 2023 - 2024 годы»

5. Муниципальная программа «Чистая вода в р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области (1 этап) на 2022-2026 годы»

6. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, воспитанию толерантности на территории Листвянского муниципального образования на 2023 - 2025 годы».

7. Муниципальная программа «Использование и охрана земель Листвянского муниципального образование Иркутского района Иркутской области на 2023-2025 годы».

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2023 году были предусмотрены на реализацию 4 муниципальных программ из 7 утвержденных.

Фактически в 2023 году из средств бюджета городского поселения профинансировано 4 муниципальных программы на сумму 872,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 3 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается с высоким уровнем эффективности если комплексная оценка составляет 95 процентов и более процентов;

эффективность реализации муниципальной программы считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80%до 95%;

если реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительной.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ

2.1. Муниципальная программа «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Листвянского муниципального образования на 2020 - 2023 годы».

Утверждена: постановление Главы Листвянского муниципального образования от 27.11.2020г. № 94

Внесенные изменения: изменения вносились постановление Главы Листвянского муниципального образования от 07.06.2022 № 37.

Исполнитель: администрация Листвянского муниципального образования

Цель программы: Обеспечение устойчивого развития территории Листвянского муниципального образования.

Задачи программы: Разработка и утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки Листвянского муниципального образования. Разработка и утверждение документации по планировке территории Листвянского муниципального образования, а также при необходимости внесение изменений в документацию. Проведение работ по постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов Листвянского муниципального образования.

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Листвянского муниципального образования на 2023 год было предусмотрено в местном бюджете 180 тыс. рублей, областных средств в сумме 1320,0 тыс.руб.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	План 2023г	Факт 2023г	отклонение
№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения			отклонение
1.	Актуализация местных нормативов градостроительного проектирования	тыс.рублей	65,0	65,0	0
2.	Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского муниципального образования	тыс.рублей	25,0	24,0	1
3.	Актуализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Листвянского муниципального образования	тыс.рублей	25,0	24,0	1
4.	Разработка паспорта территории	тыс.рублей	65,0	65,0	0

1. Оценка степени достижения цели. решения задачи муниципальной программы (CeI):

1. CEI = 1\1 =1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджета муниципальной программы (Fin):

Fin = 180/178х100%=99%

3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы (Меr):

Меr = 4\4х100%=100%

4.Комплексная оценка эффективности реализации программы(О):

Оэрп =1 х100% х100%=100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

2.2. Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области на 2023-2028 годы»

Утверждена: постановление Главы Листвянского муниципального образования от 29.06.2023 № 89

Внесенные изменения: изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Листвянского муниципального образования

Цель программы: Обеспечение населения р.п. Листвянка питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах

Задачи программы:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий;
повышение доли населения р.п. Листвянка обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки;
обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Листвянского Муниципального образования;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории и обеспечение приема бытовых сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Финансирование программы: На реализацию программы в Листвянского муниципального образования на 2023 год было предусмотрено в местном бюджете 600,0 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

план

факт

отклонение

2023г.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения территории Листвянского МО.

тыс.руб\год

600,0

1. Оценка степени достижения цели. решения задачи муниципальной программы (CeI):

1. CEI = 1\1 =1

Fin = 600,0/600,0х100%=100,0%

3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы (Меr):

Меr = 1\1х100%=100%

4.Комплексная оценка эффективности реализации программы(Оэрп):

Оэрп =1 х100% х100%=100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

2.3. Муниципальная программа ««Формирование комфортной городской среды на территории Листвянского муниципального образования на 2018-2024 годы».

Утверждена: решением Думы Листвянского муниципального образования от 28.03.2018 №119.

Исполнитель: администрация Листвянского муниципального образования

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Листвянского муниципального образования

Задачи программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Финансирование программы: На реализацию программы в Листвянского муниципального образования на 2023 год было предусмотрено в местном бюджете 964,73 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

план

факт

отклонение

2023г.

Благоустройство общественных территорий

тыс. руб.

964,73

0,0

964,73

1. Оценка степени достижения цели. решения задачи муниципальной программы (CeI):

1. CEI = 0\1 =0

Fin = 0,0/964,73 х100%=0%

3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы (Меr):

Меr = 0\1 х100%=0%

4.Комплексная оценка эффективности реализации программы(Оэрп):

Оэрп =0 х100%х100%=0%

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная. Неисполнение мероприятия связано с тем, что муниципальное образование не прошло отбор на предоставление субсидии из областного бюджета.

2.4. Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Листвянского муниципального образования на 2023 - 2024 годы»

Утверждена: постановление Главы Листвянского муниципального образования от 30.06.2022 г. № 44.

Внесенные изменения: изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Листвянского муниципального образования

Цель программы: Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Листвянского муниципального образования

Задачи программы:

Обустройство контейнерных площадок

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Листвянского муниципального образования на 2023 год было предусмотрено в местном бюджете 127,2 тыс. рублей, областных средств в сумме 932,8 тыс.руб

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2023г.		отклонение
1.	Создание контейнерных площадок	тыс. руб.	610,0	0	610,0
2.	Приобретение контейнеров для временного хранения твердых коммунальных отходов.	тыс.руб.	450,0	450,0	0

Оценка степени достижения цели и решения задачи муниципальной программы (CeI):

1. CEIп\п=1\2=0,5

Fin = 450,0 /1060 х100%=43%

3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы (Меr):

Меr = 1/2 х100%=50%

4.Комплексная оценка эффективности реализации программы(О):

О =0,5 х100% х100%=50%

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

2.5. Муниципальная программа «Чистая вода в р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области (1 этап) на 2022-2026 годы»

Утверждена: постановление Главы Листвянского муниципального образования от от 06.06.2022 № 33/1

Внесенные изменения: изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Листвянского муниципального образования

Задачи программы:

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий;

- повышение доли населения р.п. Листвянка обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

Финансирование программы: На реализацию программы в Листвянского муниципального образования на 2023 год было предусмотрено в местном бюджете 0,0 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

план

факт

отклонение

2023г.

Получение положительных заключений государственных экспертиз

тыс.руб\год

0,0

1. Оценка степени достижения цели. решения задачи муниципальной программы (CeI):

1. CEI = 1\1 =1

Fin = 0,0/0,0х100%=100,0%

3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы (Меr):

Меr = 1\1х100%=100%

4.Комплексная оценка эффективности реализации программы(Оэрп):

Оэрп =1 х100% х100%=100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

2.6. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, воспитанию толерантности на территории Листвянского муниципального образования на 2023 - 2025 годы».

Утверждена: постановление Главы Листвянского муниципального образования от 29.06.2023 № 89

Внесенные изменения: изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Листвянского муниципального образования

Задачи программы:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий;
повышение доли населения р.п. Листвянка обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки;
обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Листвянского Муниципального образования;

Выполнение целевых показателей:

№ п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

план

факт

отклонение

2023г.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения территории Листвянского МО.

тыс.руб\год

600,0

1. Оценка степени достижения цели. решения задачи муниципальной программы (CeI):

1. CEI = 1\1 =1

Fin = 600,0/600,0х100%=100,0%

3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы (Меr):

Меr = 1\1х100%=100%

4.Комплексная оценка эффективности реализации программы(Оэрп):

Оэрп =1 х100% х100%=100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

2.7. Муниципальная программа «Использование и охрана земель Листвянского муниципального образование Иркутского района Иркутской области на 2023-2025 годы».

Утверждена: постановление Главы Листвянского муниципального образования от 29.12.2022 года № 122

Внесенные изменения: изменения не вносились.

Исполнитель: администрация Листвянского муниципального образования

Цель программы: Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Листвянского муниципального образования Иркутского района иркутской области

Задачи программы:

Повышение доли доходов в муниципальный бюджет от уплаты земельного налога

в Листвянского муниципального образования на 2023 год было предусмотрено в местном бюджете 0,0 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2023г.		отклонение
1.	Организация мероприятий по недопущению образования стихийных, несанкционированных свалок на землях поселения, нейтрализации их негативного воздействия на окружающую среду	тыс.руб\год	0,0	0,0	0
2	Организация регулярных мероприятий (субботники) по благоустройству и очистке территории городского поселения от мусора	тыс.руб\год	0,0	0,0	0
3	Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ	тыс.руб\год	0,0	0,0	0
4	Контроль за законностью оснований пользования земельными участками на территории Листвянского муниципального образования	тыс.руб\год	0,0	0,0	0
5	Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога и арендной платы за использование земельных участков	тыс.руб\год	0,0	0,0	0

1. Оценка степени достижения цели. решения задачи муниципальной программы (CeI):

1. CEI = 5\5 =1

Fin = 0,0/0,0х100%=100,0%

3.Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы (Меr):

Меr = 5\5х100%=100%

4.Комплексная оценка эффективности реализации программы(Оэрп):

Оэрп =1 х100% х100%=100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Прикрепленный(ые) файл():

otchet_po_realizacii_programmy.docx

Форма поиска